| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SANDRO LUIS ANSOLIN MEI |
| Número do empenho: | 5633 | Data de lançamento: | 17/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO MÃO DE OBRA,TROCAR FILTRO,TROCAR SOLENOIDE, FAZER FUNCIONAR SERVIÇO REALIZADO NA CAMIONETA F1000 PLACA IGD-2190 CONFOME ORDEM COMPRA 3422 E REQUISIÇÃO56966 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2018 | PRÉVIO MÃO DE OBRA,TROCAR FILTRO,TROCAR SOLENOIDE, FAZER FUNCIONAR SERVIÇO REALIZADO NA CAMIONETA F1000 PLACA IGD-2190 CONFOME ORDEM COMPRA 3422 E REQUISIÇÃO56966 | 210,00 | ||
| 20/07/2018 | PRÉVIO MÃO DE OBRA,TROCAR FILTRO,TROCAR SOLENOIDE, FAZER FUNCIONAR SERVIÇO REALIZADO NA CAMIONETA F1000 PLACA IGD-2190 CONFOME ORDEM COMPRA 3422 E REQUISIÇÃO56966 NF 242 | 210,00 | ||
| 26/07/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3479 PAGTO. REF. EMPENHO 5633/2018 SANDRO LUIS ANSOLIN MEI - 7110 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
