| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DFER SISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI |
| Número do empenho: | 5636 | Data de lançamento: | 17/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA SEREM INSTALADAS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS CFE REQUISIÇÃO Nº 55693 ORDEM DE COMPRA Nº 3425/2018 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 PROCESSO Nº 026/2018 ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2018 | 10.335,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2018 | PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA SEREM INSTALADAS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS CFE REQUISIÇÃO Nº 55693 ORDEM DE COMPRA Nº 3425/2018 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 PROCESSO Nº 026/2018 ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2018 | 10.335,00 | ||
| 04/09/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 3/8914 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA SEREM INSTALADAS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS CFE REQUISIÇÃO Nº 55693 ORDEM DE COMPRA Nº 3425/2018 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 PROCESSO Nº 026/2018 ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2018 | 10.335,00 | ||
| 06/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5636/2018 DFER SISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI - 1693 | 10.335,00 | ||
| TOTAL | 10.335,00 | 10.335,00 | 10.335,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
