| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MICHAEL FERNANDO HAHN MEI |
| Número do empenho: | 5640 | Data de lançamento: | 17/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO RFE. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO COMPUTADOR DO CONTROLE INTERNO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFOME ORDEM COMPRA 3435 E REQUISIÇÃO 56969 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2018 | PRÉVIO RFE. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO COMPUTADOR DO CONTROLE INTERNO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFOME ORDEM COMPRA 3435 E REQUISIÇÃO 56969 | 390,00 | ||
| 14/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/020543426 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO COMPUTADOR DO CONTROLE INTERNO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFOME ORDEM COMPRA 3435 E REQUISIÇÃO 56969 | 390,00 | ||
| 15/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5640/2018 MICHAEL FERNANDO HAHN MEI - 5138 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
