| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: REGIANE KOLINSKI DA SILVA ROESLER |
| Número do empenho: | 5642 | Data de lançamento: | 17/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Qualific.Profissionais da Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF.DESPESA DAS SERVIDORAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE TAPERA PARTICIPAR NA PALESTRA DAS BNCC E REFERENCIAL GAÚCHO CONFOME ORDEM COMPRA 3438 E REQUISIÇÃO 56989 | 125,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2018 | PREVIO REF.DESPESA DAS SERVIDORAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE TAPERA PARTICIPAR NA PALESTRA DAS BNCC E REFERENCIAL GAÚCHO CONFOME ORDEM COMPRA 3438 E REQUISIÇÃO 56989 | 125,18 | ||
| 17/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/14176; | 125,18 | ||
| 02/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5642/2018 REGIANE KOLINSKI DA SILVA ROESLER - 2751 | 125,18 | ||
| TOTAL | 125,18 | 125,18 | 125,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
