| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 5645 | Data de lançamento: | 17/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EF. DESPESAS DE ÓLEO S10 PARA O USO NO VEICULOS DA FROTA ESCOLAR PLACA IXU 4028 CONF REQUISIÇÃO Nº 56974 ORDEM DE COMPRA Nº 3440/2018 O PREGÃO PRESENCIAL 002/2018, PROCESSO 006/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2018 NF= 189657 | 232,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2018 | EF. DESPESAS DE ÓLEO S10 PARA O USO NO VEICULOS DA FROTA ESCOLAR PLACA IXU 4028 CONF REQUISIÇÃO Nº 56974 ORDEM DE COMPRA Nº 3440/2018 O PREGÃO PRESENCIAL 002/2018, PROCESSO 006/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2018 NF= 189657 | 232,00 | ||
| 17/07/2018 | lIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/189657; | 232,00 | ||
| 24/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5645/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 232,00 | ||
| TOTAL | 232,00 | 232,00 | 232,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
