| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 5646 | Data de lançamento: | 17/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA USO NOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR PLACA IQU 2459. CONF REQUISIÇÃO Nº 56973 ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3439/2018 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 | 161,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2018 | REF. DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA USO NOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR PLACA IQU 2459. CONF REQUISIÇÃO Nº 56973 ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3439/2018 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 | 161,69 | ||
| 17/07/2018 | lIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/189667; | 161,69 | ||
| 24/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5646/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 161,69 | ||
| TOTAL | 161,69 | 161,69 | 161,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
