| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO |
| Número do empenho: | 5663 | Data de lançamento: | 18/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRTIVO CFE COLETA DE PREÇO 120/2018, ORDEM DE COMPRA Nº 3451, REQUISIÇÃO Nº 56946 | 13,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2018 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRTIVO CFE COLETA DE PREÇO 120/2018, ORDEM DE COMPRA Nº 3451, REQUISIÇÃO Nº 56946 | 13,99 | ||
| 19/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 1/12940 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE COLETA DE PREÇO 120/2018, ORDEM DE COMPRA Nº 3451, REQUISIÇÃO Nº 56946 | 13,99 | ||
| 23/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5663/2018 COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO - 4752 | 13,99 | ||
| TOTAL | 13,99 | 13,99 | 13,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
