| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 5664 | Data de lançamento: | 18/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO CFE COLETA DE PREÇO 119/2018, ORDEM DE COMPRA Nº3461, REQUISIÇÃO Nº 56947 | 15,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO CFE COLETA DE PREÇO 119/2018, ORDEM DE COMPRA Nº3461, REQUISIÇÃO Nº 56947 | 15,48 | ||
| 23/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/020222866 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO CFE COLETA DE PREÇO 119/2018, ORDEM DE COMPRA Nº3461, REQUISIÇÃO Nº 56947 | 15,48 | ||
| 27/07/2018 | Pagamento de Empenho 5664/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15,48 | ||
| TOTAL | 15,48 | 15,48 | 15,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
