| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 5665 | Data de lançamento: | 18/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO AO LAR DO IDOSO COLETA DE PREÇO 122/2018, ORDEM DE COMPRA Nº 3445, REQUISIÇÃO Nº 56953 | 35,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2018 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO AO LAR DO IDOSO COLETA DE PREÇO 122/2018, ORDEM DE COMPRA Nº 3445, REQUISIÇÃO Nº 56953 | 35,35 | ||
| 24/07/2018 | LIQUIDADO DANFE Nº 890/020222992 REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO AO LAR DO IDOSO COLETA DE PREÇO 122/2018, ORDEM DE COMPRA Nº 3445, REQUISIÇÃO Nº 56953 | 35,35 | ||
| 27/07/2018 | Pagamento de Empenho 5665/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 35,35 | ||
| TOTAL | 35,35 | 35,35 | 35,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
