| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 5669 | Data de lançamento: | 18/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL-UNID.SANIT. | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME COLETA DE PREÇO 125/2018 ORDEM DE COMPRA Nº3463 REQUISIÇÃO Nº56954 | 682,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2018 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME COLETA DE PREÇO 125/2018 ORDEM DE COMPRA Nº3463 REQUISIÇÃO Nº56954 | 682,22 | ||
| 30/07/2018 | Conforme DANFE Nº 01/52770; | 682,22 | ||
| 30/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5669/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 682,22 | ||
| TOTAL | 682,22 | 682,22 | 682,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
