| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 5674 | Data de lançamento: | 18/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL DE SALDANHA MARINHO Importada da requisição nº 040478, do sistema Saúde, solicitada por Fernanda Dalla Corte - Farmacêutica - COLETA DE PREÇO 123/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3444 | 467,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL DE SALDANHA MARINHO Importada da requisição nº 040478, do sistema Saúde, solicitada por Fernanda Dalla Corte - Farmacêutica - COLETA DE PREÇO 123/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3444 | 467,74 | ||
| 19/07/2018 | Conforme DANFE Nº 1/52683; | 467,74 | ||
| 20/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5674/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 467,74 | ||
| TOTAL | 467,74 | 467,74 | 467,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
