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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5675 Data de lançamento: 18/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: TETO FINANCEIRO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL DE SALDANHA MARINHO Importada da requisição nº 040474, do sistema Saúde, solicitada por Fernanda Dalla Corte - Farmacêutica - COLETA DE PREÇO 117/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3467 662,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2018 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL DE SALDANHA MARINHO Importada da requisição nº 040474, do sistema Saúde, solicitada por Fernanda Dalla Corte - Farmacêutica - COLETA DE PREÇO 117/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3467 662,30
26/07/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/52771 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL DE SALDANHA MARINHO Importada da requisição nº 040474, do sistema Saúde, solicitada por Fernanda Dalla Corte - Farmacêutica - COLETA DE PREÇO 117/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3467 458,26
30/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5675/2018 - REF. Aquisição de materiais para a farmacia interna do Hospital Municipal. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 458,26
22/08/2018 LIQUIDADO PARTE FINAL EMPENHO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/53208 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL DE SALDANHA MARINHO Importada da requisição nº 040474, do sistema Saúde, solicitada por Fernanda Dalla Corte - Farmacêutica - COLETA DE PREÇO 117/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3467 204,04
22/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5675/2018 - REF. AGOSTO/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 204,04
TOTAL 662,30 662,30 662,30
SALDO A PAGAR 0,00


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