| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MICHAEL FERNANDO HAHN MEI |
| Número do empenho: | 5678 | Data de lançamento: | 19/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA USO NO PROJETO ACONCHEGO CONFORME REQUISIÇÃO 57006 ORDEM COMPRA 3472 | 129,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA USO NO PROJETO ACONCHEGO CONFORME REQUISIÇÃO 57006 ORDEM COMPRA 3472 | 129,00 | ||
| 12/09/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/020872400 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA USO NO PROJETO ACONCHEGO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 57006 ORDEM COMPRA Nº 3472 | 129,00 | ||
| 14/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5678/2018 MICHAEL FERNANDO HAHN MEI - 5138 | 129,00 | ||
| TOTAL | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
