| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOEL LAABS - MEI |
| Número do empenho: | 5685 | Data de lançamento: | 19/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EXTINTORES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A RECARGA DOS EXTINTORES DE USO JUNTO AO LAR DO IDOSO REF ORDEM COMPRA 3485 REQUISIÇÃO 57012 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2018 | PRÉVIO REFERENTE A RECARGA DOS EXTINTORES DE USO JUNTO AO LAR DO IDOSO REF ORDEM COMPRA 3485 REQUISIÇÃO 57012 | 490,00 | ||
| 31/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal SÉRIE PSE Nº 30 REFERENTE A RECARGA DOS EXTINTORES DE USO JUNTO AO LAR DO IDOSO REF ORDEM COMPRA 3485 REQUISIÇÃO 57012 | 490,00 | ||
| 17/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5685/2018 JOEL LAABS - MEI - 7447 | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
