| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 5693 | Data de lançamento: | 20/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO FATURA MENSAL TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO 3373-1473 MÊS JUNHO/2018 DOCUMENTO Nº 1806000125828 | 149,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2018 | REF.PAGAMENTO FATURA MENSAL TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO 3373-1473 MÊS JUNHO/2018 DOCUMENTO Nº 1806000125828 | 149,85 | ||
| 20/07/2018 | REF.PAGAMENTO FATURA MENSAL TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO 3373-1473 MÊS JUNHO/2018 DOCUMENTO Nº 1806000125828 | 149,85 | ||
| 20/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5693/2018 OI S A - 3893 | 149,85 | ||
| TOTAL | 149,85 | 149,85 | 149,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
