| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5712 | Data de lançamento: | 20/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.02.46.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO FERIAS SOBRE MES JULHO/2018 | 6.890,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2018 | REF.PGTO FERIAS SOBRE MES JULHO/2018 | 6.890,70 | ||
| 20/07/2018 | Liquidado nesta data. | 6.890,70 | ||
| 26/07/2018 | Pagamento de Empenho 5712/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.890,70 | ||
| TOTAL | 6.890,70 | 6.890,70 | 6.890,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
