| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5714 | Data de lançamento: | 20/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.02.46.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO FERIAS MES JULHO/2018 | 2.283,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2018 | REF. PGTO FERIAS MES JULHO/2018 | 2.283,04 | ||
| 20/07/2018 | Liquidado nesta data. | 2.283,04 | ||
| 26/07/2018 | Pagamento de Empenho 5714/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.283,04 | ||
| TOTAL | 2.283,04 | 2.283,04 | 2.283,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
