| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS |
| Número do empenho: | 5734 | Data de lançamento: | 20/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.04.00.00 - CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO FÉRIAS NA RESCISÃO CONTRATADA JULHO/2018 | 954,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2018 | REF.PGTO FÉRIAS NA RESCISÃO CONTRATADA JULHO/2018 | 954,00 | ||
| 20/07/2018 | Liquidado nesta data. | 954,00 | ||
| 26/07/2018 | Pagamento de Empenho 5734/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 17 | 954,00 | ||
| TOTAL | 954,00 | 954,00 | 954,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
