| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 575 | Data de lançamento: | 24/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IUZ 3076 CFE REQUISIÇÃO Nº 53999/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 276/2018. | 429,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2018 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IUZ 3076 CFE REQUISIÇÃO Nº 53999/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 276/2018. | 429,68 | ||
| 21/02/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 0/177196 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IUZ 3076 CFE REQUISIÇÃO Nº 53999/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 276/2018 | 429,68 | ||
| 21/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 575/2018 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 | 429,68 | ||
| TOTAL | 429,68 | 429,68 | 429,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
