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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5751 Data de lançamento: 20/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVICOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.1º ADITIVO CONTRATO 066/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPEDAGEM DO SITE, MANUTENÇÃO HELPDESK E BACKUP DIÁRIO DO SITE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 13/2017 PROCESSO 23/2017 NO PERÍODO DE 01/07/2018 A 31/12/2018 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3492 REQUISIÇÃO:57025 1.740,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2018 PRÉVIO REF.1º ADITIVO CONTRATO 066/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPEDAGEM DO SITE, MANUTENÇÃO HELPDESK E BACKUP DIÁRIO DO SITE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 13/2017 PROCESSO 23/2017 NO PERÍODO DE 01/07/2018 A 31/12/2018 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3492 REQUISIÇÃO:57025 1.740,00
23/07/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS JULHO CFE NFSe Nº 31 REF.1º ADITIVO CONTRATO 066/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPEDAGEM DO SITE, MANUTENÇÃO HELPDESK E BACKUP DIÁRIO DO SITE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 13/2017 PROCESSO 23/2017 NO PERÍODO DE 01/07/2018 A 31/12/2018 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3492 REQUISIÇÃO:57025 BRUTO: 290,00 ISSQN( 3,13%): 9,08 LIQUIDO: 280,92 290,00
07/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5751/2018 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 066/2017. Bruto: 290,00 ISSQN(3,13%): 9,08 Liquido: 280,92 GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - 32986 290,00
21/08/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS AGOSTO/2018 CFE NFSe Nº 35 REF.1º ADITIVO CONTRATO 066/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPEDAGEM DO SITE, MANUTENÇÃO HELPDESK E BACKUP DIÁRIO DO SITE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 13/2017 PROCESSO 23/2017 NO PERÍODO DE 01/07/2018 A 31/12/2018 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3492 REQUISIÇÃO:57025 BRUTO: 290,00 ISS( 3,13% ): 9,08 LIQUIDO: 280,92 290,00
06/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5751/2018 - REF. REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 066/2017. Bruto: 290,00 ISSQN(3,13%): 9,08 Liquido: 280,92 GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - 32986 290,00
25/09/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS SETEMBRO/2018 CFE NFSE Nº 40 REF.1º ADITIVO CONTRATO 066/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPEDAGEM DO SITE, MANUTENÇÃO HELPDESK E BACKUP DIÁRIO DO SITE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 13/2017 PROCESSO 23/2017 NO PERÍODO DE 01/07/2018 A 31/12/2018 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3492 REQUISIÇÃO:57025 BRUTO: 290,00 ISS( 3,13 % ): 9,08 LIQUIDO: 280,92 290,00
02/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5751/2018 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 066/2017. Bruto: 290,00 ISSQN(3,13%): 9,08 Liquido: 280,92 GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - 32986 290,00
18/10/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO Conforme Nota Fiscal Nº 44; REF.1º ADITIVO CONTRATO 066/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPEDAGEM DO SITE, MANUTENÇÃO HELPDESK E BACKUP DIÁRIO DO SITE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 13/2017 PROCESSO 23/2017 NO PERÍODO DE 01/07/2018 A 31/12/2018 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3492 REQUISIÇÃO:57025 BRUTO R$ 290,00 ISS(3,13%) R$ 9,08 LIQUIDO R$ 280,92 290,00
07/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5751/2018 - REF. Prestação de serviços conforme contrato n] 066/2017. Bruto: 290,00 ISS(3%): 9,08 Liquido: 280,92 GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - 32986 290,00
26/11/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS OUTUBRO CFE DANFE Nº 890/021892977 REF.1º ADITIVO CONTRATO 066/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPEDAGEM DO SITE, MANUTENÇÃO HELPDESK E BACKUP DIÁRIO DO SITE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 13/2017 PROCESSO 23/2017 NO PERÍODO DE 01/07/2018 A 31/12/2018 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3492 REQUISIÇÃO:57025 BRUTO: 290,00 ISS(3%): 8,70 LIQUIDO: 281,30 290,00
06/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5751/2018 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 066/2017. Bruto: 290,00 ISS(3%): 8,70 Liquido: 281,30 GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - 32986 290,00
17/12/2018 LIQUIDADO NESTA DATA EMPENHO FINAL MÊS DEZEMBRO/2018 CFE DANFE Nº 890/022249717 REF.1º ADITIVO CONTRATO 066/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPEDAGEM DO SITE, MANUTENÇÃO HELPDESK E BACKUP DIÁRIO DO SITE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 13/2017 PROCESSO 23/2017 NO PERÍODO DE 01/07/2018 A 31/12/2018 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3492 REQUISIÇÃO: 57025 BRUTO: 290,00 ISS(3%): 8,70 LIQUIDO: 281,30 290,00
20/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5751/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPEDAGEM DO SITE, MANUTENÇÃO HELPDESK E BACKUP DIÁRIO DO SITE - BRUTO:290,00 ISS(3%):8,70 LÍQ:281,30 GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - 32986 290,00
TOTAL 1.740,00 1.740,00 1.740,00
SALDO A PAGAR 0,00


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