| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5754 | Data de lançamento: | 23/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.46.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | 13o SALARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PGTO FÉRIAS MES JULHO/2018 | 1.263,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2018 | REF PGTO FÉRIAS MES JULHO/2018 | 1.263,34 | ||
| 23/07/2018 | Liquidado para pagamento. | 1.263,34 | ||
| 26/07/2018 | Pagamento de Empenho 5754/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.263,34 | ||
| TOTAL | 1.263,34 | 1.263,34 | 1.263,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
