| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5757 | Data de lançamento: | 23/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PAVILHÃO CATÓLICO REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 064/2018 DA ADMINISTRAÇÃO ORDEM DE COMPRA Nº3517 REQUISIÇÃO:57067 FATURA EM ANEXO. | 170,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2018 | REF.PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PAVILHÃO CATÓLICO REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 064/2018 DA ADMINISTRAÇÃO ORDEM DE COMPRA Nº3517 REQUISIÇÃO:57067 FATURA EM ANEXO. | 170,41 | ||
| 23/07/2018 | REF.PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PAVILHÃO CATÓLICO REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 064/2018 DA ADMINISTRAÇÃO ORDEM DE COMPRA Nº3517 REQUISIÇÃO:57067 FATURA Nº 063448219 EM ANEXO. | 170,41 | ||
| 23/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5757/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 170,41 | ||
| TOTAL | 170,41 | 170,41 | 170,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
