| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DANIELE LORENZONI |
| Número do empenho: | 5758 | Data de lançamento: | 23/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO REALIZADO NO POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE VILA LIMBERGER CFE ORDEM DE COMPRA Nº3516 REQUISIÇÃO Nº57044 E DOCUMENTO ANEXO. VALOR BRUTO........ R$ 3.800,00 ISS(3,25%)......... R$ 123,50 LIQUIDO............ R$ 3.676,50 | 3.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2018 | PRÉVIO REFERENTE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO REALIZADO NO POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE VILA LIMBERGER CFE ORDEM DE COMPRA Nº3516 REQUISIÇÃO Nº57044 E DOCUMENTO ANEXO. VALOR BRUTO........ R$ 3.800,00 ISS(3,25%)......... R$ 123,50 LIQUIDO............ R$ 3.676,50 | 3.800,00 | ||
| 24/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL SÉRIE T Nº 032 RECEBIDA E RUBRICADA POR ELIÉZER DO AMARAL DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO REALIZADO NO POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE VILA LIMBERGER CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3516 REQUISIÇÃO Nº 57044 DOCUMENTO ANEXO. VALOR BRUTO........ R$ 3.800,00 ISS(3,25%)......... R$ 123,50 LIQUIDO............ R$ 3.676,50 | 3.800,00 | ||
| 24/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5758/2018 DANIELE LORENZONI - 1776 | 3.800,00 | ||
| TOTAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
