| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 5761 | Data de lançamento: | 23/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CAMINHÃO IQX-3069 ORDEM DE COMPRA Nº3512 REQUISIÇÃO Nº57040 | 18,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CAMINHÃO IQX-3069 ORDEM DE COMPRA Nº3512 REQUISIÇÃO Nº57040 | 18,50 | ||
| 03/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 001/193212 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CAMINHÃO IQX-3069 ORDEM DE COMPRA Nº3512 REQUISIÇÃO Nº57040 | 18,50 | ||
| 08/08/2018 | Pagamento de Empenho 5761/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18,50 | ||
| TOTAL | 18,50 | 18,50 | 18,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
