| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 5768 | Data de lançamento: | 23/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | FATURA SERVIÇOS DE CORREIO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO FATURA MENSAL SERVIÇOS DE CORREIO CONFORME FATURA Nº647051, 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº 9912261235 MÊS JUNHO/2018 ORDEM COMPRA Nº3506 REQUISIÇÃO Nº57027 | 204,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2018 | PAGAMENTO FATURA MENSAL SERVIÇOS DE CORREIO CONFORME FATURA Nº647051, 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº 9912261235 MÊS JUNHO/2018 ORDEM COMPRA Nº3506 REQUISIÇÃO Nº57027 | 204,92 | ||
| 23/07/2018 | PAGAMENTO FATURA MENSAL SERVIÇOS DE CORREIO CONFORME FATURA Nº647051, 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº 9912261235 MÊS JUNHO/2018 ORDEM COMPRA Nº3506 REQUISIÇÃO Nº57027 | 204,92 | ||
| 24/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5768/2018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3870 | 204,92 | ||
| TOTAL | 204,92 | 204,92 | 204,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
