| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SADI SOUZA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 577 | Data de lançamento: | 24/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QTO A VIAGEM A BOA VISTA DO BURICÁ LEVAR ASSITENTE SOCIAL CFE REQUISIÇÃO Nº 54011/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 260/2018 RELATÓRIOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2018 | REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QTO A VIAGEM A BOA VISTA DO BURICÁ LEVAR ASSITENTE SOCIAL CFE REQUISIÇÃO Nº 54011/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 260/2018 RELATÓRIOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 30,00 | ||
| 24/01/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº D1/21500; D1/21494; | 30,00 | ||
| 29/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 577/2018 SADI SOUZA DA ROCHA - 3380 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
