| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELENIR S H DA COSTA ME |
| Número do empenho: | 5778 | Data de lançamento: | 23/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SEC. DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº3497 REQUISIÇÃO:57035 | 102,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SEC. DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº3497 REQUISIÇÃO:57035 | 102,00 | ||
| 17/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/8810 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SEC. DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº3497 REQUISIÇÃO:57035 | 102,00 | ||
| 20/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5778/2018 ELENIR S H DA COSTA ME - 73 | 102,00 | ||
| TOTAL | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
