| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MECANO PACK EMBALAGENS S.A |
| Número do empenho: | 5779 | Data de lançamento: | 23/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NA COZINHA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº3501 REQUISIÇÃO Nº57014 | 127,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2018 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NA COZINHA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº3501 REQUISIÇÃO Nº57014 | 127,55 | ||
| 28/08/2018 | ANULAR DE EMPENHO DEVIDO A LANÇAMENTO EM DESPESA INDEVIDA , ORA REGULARIZADA | -127,55 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
