| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 5780 | Data de lançamento: | 23/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO NA CAMIONETA F1000 IGD-2190 - PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3514 REQUISIÇÃO Nº57051 E NF Nº Nº 001/189145 | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2018 | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO NA CAMIONETA F1000 IGD-2190 - PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3514 REQUISIÇÃO Nº57051 E NF Nº Nº 001/189145 | 99,00 | ||
| 23/07/2018 | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO NA CAMIONETA F1000 IGD-2190 - PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3514 REQUISIÇÃO Nº57051 E NF Nº Nº 001/189145 | 99,00 | ||
| 27/07/2018 | Pagamento de Empenho 5780/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 99,00 | ||
| TOTAL | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
