| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS |
| Número do empenho: | 5784 | Data de lançamento: | 23/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | VEICULOS DIVERSOS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Veículos Transporte Escolar - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.48.00.00.00 - VEICULOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS ÔNIBUS PARA A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DESCRIÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO CONTRATO Nº 066/2018 ORDEM COMPRA Nº 3523 REQUISIÇÃO Nº 57074 CONTRAPARTIDA - PAGAMENTO COM RECURSOS DO FUNDEB - | 40.172,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2018 | PRÉVIO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS ÔNIBUS PARA A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DESCRIÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO CONTRATO Nº 066/2018 ORDEM COMPRA Nº 3523 REQUISIÇÃO Nº 57074 CONTRAPARTIDA - PAGAMENTO COM RECURSOS DO FUNDEB - | 40.172,00 | ||
| 17/09/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE PARTE DA DANFE SÉRIE 5 Nº 417643 E PARTE DA DANFE SÉRIE 5 Nº 417208 RECEBIDAS E RUBRICADAS POR SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO SRA. SILVANE JOERGENSEN EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS ÔNIBUS PARA A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DESCRIÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO CONTRATO Nº 066/2018 ORDEM COMPRA Nº 3523 REQUISIÇÃO Nº 57074 CONTRAPARTIDA - PAGAMENTO COM RECURSOS DO FUNDEB - | 40.172,00 | ||
| 18/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5784/2018 - REF. Aquisição de dois onibus para a frota escolar. Contrato 066/2018 - NF 417643. MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 8462 | 20.086,00 | ||
| 18/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5784/2018 - REF. Aquisição de dois onibus para a frota escolar. Contrato 066/2018 - NF 417208 MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 8462 | 20.086,00 | ||
| TOTAL | 40.172,00 | 40.172,00 | 40.172,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
