| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LIRIA MARLENE DA ROSA SIQUEIRA GUIMARAES |
| Número do empenho: | 581 | Data de lançamento: | 24/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL DO IMÓVEL DO PROJETO ACONCHEGO CONFORME CONTRATO 009/2017MÊS DE JANEIRO/2018 REQUISIÇÃO Nº 54036/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 286/2018 RECIBO EM ANEXO. | 1.046,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2018 | REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL DO IMÓVEL DO PROJETO ACONCHEGO CONFORME CONTRATO 009/2017MÊS DE JANEIRO/2018 REQUISIÇÃO Nº 54036/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 286/2018 RECIBO EM ANEXO. | 1.046,80 | ||
| 24/01/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL DO IMÓVEL DO PROJETO ACONCHEGO CONFORME CONTRATO 009/2017MÊS DE JANEIRO/2018 REQUISIÇÃO Nº 54036/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 286/2018 RECIBO EM ANEXO. | 1.046,80 | ||
| 02/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 581/2018 LIRIA MARLENE DA ROSA SIQUEIRA GUIMARAES - 6638 | 1.046,80 | ||
| TOTAL | 1.046,80 | 1.046,80 | 1.046,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
