| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 5819 | Data de lançamento: | 24/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL JULHO/2018 | 675,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2018 | REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL JULHO/2018 | 675,21 | ||
| 24/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JULHO/2018 | 675,21 | ||
| 30/07/2018 | Pagamento de Empenho 5819/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 675,21 | ||
| TOTAL | 675,21 | 675,21 | 675,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
