| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLOMAR ANTONIO MAICA |
| Número do empenho: | 583 | Data de lançamento: | 24/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS NAS VIAGENS DE PACIENTES DA SEC. SAÚDE CFE DOCUMENTOS EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº 54035/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 289/2018. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2018 | REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS NAS VIAGENS DE PACIENTES DA SEC. SAÚDE CFE DOCUMENTOS EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº 54035/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 289/2018. | 80,00 | ||
| 24/01/2018 | lIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme Cupom Fiscal Nº 001/000037846; 002/1357; 216187; 216017; | 80,00 | ||
| 25/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 583/2018 CLOMAR ANTONIO MAICA - 1049 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
