| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 586 | Data de lançamento: | 24/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DA SEC. DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº 54034/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 287/2018 | 253,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2018 | REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DA SEC. DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº 54034/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 287/2018 | 253,00 | ||
| 24/01/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 000/181309; 000/143984; 001/55381; 5/39773; D1/52594; 001/35786; 000/302406; 000/578931; 000/10902; 201/27748; 5/10027; 1/366; 000/199443; 000/181860; 1/17497; | 253,00 | ||
| 25/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 586/2018 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 253,00 | ||
| TOTAL | 253,00 | 253,00 | 253,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
