| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5866 | Data de lançamento: | 24/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES - RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS JULHO/2018 | 655,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2018 | REF. PGTO VENCIMENTOS JULHO/2018 | 655,12 | ||
| 24/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JULHO/2018 | 655,12 | ||
| 26/07/2018 | Pagamento de Empenho 5866/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 655,12 | ||
| TOTAL | 655,12 | 655,12 | 655,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
