| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
| Número do empenho: | 5869 | Data de lançamento: | 24/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Cont.Patronal - Livre | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE | ||||
| Natureza da despesa: | IMPAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JULHO/2018 | 813,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2018 | REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JULHO/2018 | 813,65 | ||
| 24/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JULHO/2018 | 813,65 | ||
| 30/07/2018 | Pagamento de Empenho 5869/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 813,65 | ||
| TOTAL | 813,65 | 813,65 | 813,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
