| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA |
| Número do empenho: | 597 | Data de lançamento: | 24/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MONIT.MAN.ALARME | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A MONITORAMENTO DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO CFE. ORDEM DE COMPRA 293 REQUISIÇÃO 54037 NOTA FISCAL Nº 15204 BRUTO:........ R$ 196,12 ISS(3%):...... R$ 5,88 LIQUIDO:...... R$ 190,24 | 196,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2018 | REF. A MONITORAMENTO DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO CFE. ORDEM DE COMPRA 293 REQUISIÇÃO 54037 NOTA FISCAL Nº 15204 BRUTO:........ R$ 196,12 ISS(3%):...... R$ 5,88 LIQUIDO:...... R$ 190,24 | 196,12 | ||
| 24/01/2018 | REF. A MONITORAMENTO DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO CFE. ORDEM DE COMPRA 293 REQUISIÇÃO 54037 NOTA FISCAL Nº 15204 BRUTO:........ R$ 196,12 ISS(3%):...... R$ 5,88 LIQUIDO:...... R$ 190,24 | 196,12 | ||
| 15/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 597/2018 HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 4737 | 196,12 | ||
| TOTAL | 196,12 | 196,12 | 196,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
