| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E P |
| Número do empenho: | 6019 | Data de lançamento: | 24/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CFE RECIBO Nº39205 ORDEM DE COMPRA Nº3535 REQUISIÇÃO Nº 57076 | 32,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CFE RECIBO Nº39205 ORDEM DE COMPRA Nº3535 REQUISIÇÃO Nº 57076 | 32,99 | ||
| 24/07/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CFE RECIBO Nº39205 ORDEM DE COMPRA Nº3535 REQUISIÇÃO Nº 57076 | 32,99 | ||
| 27/07/2018 | Pagamento de Empenho 6019/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 32,99 | ||
| TOTAL | 32,99 | 32,99 | 32,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
