| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 6023 | Data de lançamento: | 24/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | LICENÇAS ANTIVIRUS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE ANTIVÍRUS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA,DESPORTO E TURISMO ORDEM DE COMPRA Nº3548 REQUISIÇÃO:57094 | 43,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2018 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE ANTIVÍRUS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA,DESPORTO E TURISMO ORDEM DE COMPRA Nº3548 REQUISIÇÃO:57094 | 43,90 | ||
| 27/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/020303378 AQUISIÇÃO DE ANTIVÍRUS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA,DESPORTO E TURISMO ORDEM DE COMPRA Nº3548 REQUISIÇÃO:57094 | 43,90 | ||
| 30/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6023/2018 ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152 | 43,90 | ||
| TOTAL | 43,90 | 43,90 | 43,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
