| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 6027 | Data de lançamento: | 24/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE COMPLEMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DA COLETA DE PREÇO 123/2018 REQUISIÇÃO Nº40478 PARA A FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3546 REQUISIÇÃO Nº40482 NOTA FISCAL DANFE Nº 52761 | 74,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2018 | REFERENTE COMPLEMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DA COLETA DE PREÇO 123/2018 REQUISIÇÃO Nº40478 PARA A FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3546 REQUISIÇÃO Nº40482 NOTA FISCAL DANFE Nº 52761 | 74,79 | ||
| 24/07/2018 | REFERENTE COMPLEMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DA COLETA DE PREÇO 123/2018 REQUISIÇÃO Nº40478 PARA A FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 3546 REQUISIÇÃO Nº 40482 NOTA FISCAL DANFE Nº 52761 | 74,79 | ||
| 30/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6027/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 74,79 | ||
| TOTAL | 74,79 | 74,79 | 74,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
