| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - |
| Número do empenho: | 6028 | Data de lançamento: | 24/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO,PERFURAÇÃO, CONCRETO,CHUMBADORES,PORCAS, E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DOS POSTES CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 011/2018 PROCESSO 026/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 005/2018 ORDEM DE COMPRA Nº3521 REQUISIÇÃO:55693 | 4.020,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2018 | PRÉVIO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO,PERFURAÇÃO, CONCRETO,CHUMBADORES,PORCAS, E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DOS POSTES CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 011/2018 PROCESSO 026/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 005/2018 ORDEM DE COMPRA Nº3521 REQUISIÇÃO:55693 | 4.020,00 | ||
| 11/09/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NFSe Nº 001 RECEBIDA E AUTENTICADA POR ELIÉZER AMARAL DA SEC.DE OBRAS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO,PERFURAÇÃO, CONCRETO,CHUMBADORES,PORCAS, E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DOS POSTES CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 011/2018 PROCESSO 026/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 005/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3521 REQUISIÇÃO: 55693 BRUTO: 4.020,00 ISS ( 5% ) : 201,00 LIQUIDO: 3.819,00 | 4.020,00 | ||
| 12/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6028/2018 CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP - 5114 | 4.020,00 | ||
| TOTAL | 4.020,00 | 4.020,00 | 4.020,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
