| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - |
| Número do empenho: | 6029 | Data de lançamento: | 24/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTES GALVANIZADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTES RETOS GALVANIZADOS A FOGO 6(SEIS) METROS CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 011/2018 PROCESSO 026/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 005/2018 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3520 REQUISIÇÃO Nº55693 | 4.821,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTES RETOS GALVANIZADOS A FOGO 6(SEIS) METROS CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 011/2018 PROCESSO 026/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 005/2018 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3520 REQUISIÇÃO Nº55693 | 4.821,60 | ||
| 05/09/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DANFE Nº 1/021160 DEVIDAMENTE RUBRICADA POR RESPONSÁVEL ELIEZER DO AMARAL DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTES RETOS GALVANIZADOS A FOGO 6(SEIS) METROS CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 011/2018 PROCESSO 026/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 005/2018 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3520 REQUISIÇÃO Nº 55693 | 4.821,60 | ||
| 06/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6029/2018 CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP - 5114 | 4.821,60 | ||
| TOTAL | 4.821,60 | 4.821,60 | 4.821,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
