| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS |
| Número do empenho: | 6033 | Data de lançamento: | 24/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA DEISEMERI DE ALMEIDA MELO JULHO/2018 | 132,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2018 | REF. PGTO 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA DEISEMERI DE ALMEIDA MELO JULHO/2018 | 132,50 | ||
| 24/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO RESCISÃO DA SERVIDORA DEISEMERE DE ALMEIDA MELO EM JULHO/2018 | 132,50 | ||
| 31/07/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92677 PAGTO. REF. EMPENHO 6033/2018 DIVERSOS CONTRATOS - 1142 | 132,50 | ||
| TOTAL | 132,50 | 132,50 | 132,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
