| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 6042 | Data de lançamento: | 24/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-ASILO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 004/2017 ORDEM DE COMPRA 3555 REQUISIÇÃO 52419 | 234,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2018 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 004/2017 ORDEM DE COMPRA 3555 REQUISIÇÃO 52419 | 234,51 | ||
| 27/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/020312303; 890/020312087 REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO MUNICIPAL CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 004/2017 ORDEM DE COMPRA 3555 REQUISIÇÃO 52419 | 234,51 | ||
| 10/08/2018 | Pagamento de Empenho 6042/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 234,51 | ||
| TOTAL | 234,51 | 234,51 | 234,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
