| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA |
| Número do empenho: | 6046 | Data de lançamento: | 24/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PEDRA BRITA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA USO DO PÁTIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº3557 REQUISIÇÃO Nº57098 DANFE SÉRIE 1 Nº 081385 | 613,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2018 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA USO DO PÁTIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº3557 REQUISIÇÃO Nº57098 DANFE SÉRIE 1 Nº 081385 | 613,20 | ||
| 24/07/2018 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA USO DO PÁTIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº3557 REQUISIÇÃO Nº57098 DANFE SÉRIE 1 Nº 081385 | 613,20 | ||
| 27/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6046/2018 CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA - 3864 | 613,20 | ||
| TOTAL | 613,20 | 613,20 | 613,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
