| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E P |
| Número do empenho: | 6054 | Data de lançamento: | 24/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DA FATURA D0 CELULAR DO VICE-PREFEITO PERÍODO 05/06/2018 Á 01/07/2018 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 3527 REQUISIÇÃO Nº57081 RECIBO Nº 39206 | 141,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2018 | PAGAMENTO DA FATURA D0 CELULAR DO VICE-PREFEITO PERÍODO 05/06/2018 Á 01/07/2018 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 3527 REQUISIÇÃO Nº57081 RECIBO Nº 39206 | 141,54 | ||
| 24/07/2018 | PAGAMENTO DA FATURA D0 CELULAR DO VICE-PREFEITO PERÍODO 05/06/2018 Á 01/07/2018 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 3527 REQUISIÇÃO Nº57081 RECIBO Nº 39206 | 141,54 | ||
| 27/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6054/2018 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273 | 141,54 | ||
| TOTAL | 141,54 | 141,54 | 141,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
