| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TEREZINHA JUSSARA REIS DA ROCHA |
| Número do empenho: | 6056 | Data de lançamento: | 24/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EM VIAGEM PORTO ALEGRE NOS DIAS 25/07 À 27/07/18 PARTICIPAR DE CURSO UMC/INCRA CFE DOCUMENTAÇÃO ANEXA REQUISIÇÃO Nº 57096 ORDEM DE COMPRA Nº 3545 | 603,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EM VIAGEM PORTO ALEGRE NOS DIAS 25/07 À 27/07/18 PARTICIPAR DE CURSO UMC/INCRA CFE DOCUMENTAÇÃO ANEXA REQUISIÇÃO Nº 57096 ORDEM DE COMPRA Nº 3545 | 603,82 | ||
| 24/07/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EM VIAGEM PORTO ALEGRE NOS DIAS 25/07 À 27/07/18 PARTICIPAR DE CURSO UMC/INCRA CFE DOCUMENTAÇÃO ANEXA REQUISIÇÃO Nº 57096 ORDEM DE COMPRA Nº 3545 | 603,82 | ||
| 25/07/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6056/2018 TEREZINHA JUSSARA REIS DA ROCHA - 4288 | 603,82 | ||
| TOTAL | 603,82 | 603,82 | 603,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
