| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 6057 | Data de lançamento: | 24/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recup.Encascalham.Estradas Vicinais CIDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA RETROESCAVADEIRA 406 B,CAMINHÃO CAÇAMBA IQX-3069,PATROLA HUBER WARCO 140,CARREGADEIRA MICHIGAM 55 C PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº3543 REQUISIÇÃO Nº 57087 E NF Nº 001/190415; 001/190671; 001/188792; 001/190370; 001/190298; 001/190116; 001/190112; 001/189826; 001/189829; 001/189278; 001/188869 | 4.287,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2018 | REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA RETROESCAVADEIRA 406 B,CAMINHÃO CAÇAMBA IQX-3069,PATROLA HUBER WARCO 140,CARREGADEIRA MICHIGAM 55 C PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº3543 REQUISIÇÃO Nº 57087 E NF Nº 001/190415; 001/190671; 001/188792; 001/190370; 001/190298; 001/190116; 001/190112; 001/189826; 001/189829; 001/189278; 001/188869 | 4.287,47 | ||
| 24/07/2018 | REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA RETROESCAVADEIRA 406 B,CAMINHÃO CAÇAMBA IQX-3069,PATROLA HUBER WARCO 140 , CARREGADEIRA MICHIGAM 55 C PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº3543 REQUISIÇÃO Nº 57087 E NF Nº 001/190415; 001/190671; 001/188792; 001/190370; 001/190298; 001/190116; 001/190112; 001/189826; 001/189829; 001/189278; 001/188869 | 4.287,47 | ||
| 30/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6057/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 4.287,47 | ||
| TOTAL | 4.287,47 | 4.287,47 | 4.287,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
