| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER - ME |
| Número do empenho: | 6068 | Data de lançamento: | 25/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA SALA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº3561 REQUISIÇÃO Nº57047 | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2018 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA SALA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº3561 REQUISIÇÃO Nº57047 | 115,00 | ||
| 02/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/618 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA SALA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº3561 REQUISIÇÃO Nº57047 | 115,00 | ||
| 06/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6068/2018 ONEIDE PAULO KELLER - ME - 4635 | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
