| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 6074 | Data de lançamento: | 25/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Museu Público Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº3580 REQUISIÇÃO Nº57112 NOTA FISCAL SÉRIE Ú Nº 063627912 EM ANEXO. | 38,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2018 | PAGAMENTO FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº3580 REQUISIÇÃO Nº57112 NOTA FISCAL SÉRIE Ú Nº 063627912 EM ANEXO. | 38,69 | ||
| 25/07/2018 | PAGAMENTO FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº3580 REQUISIÇÃO Nº57112 NOTA FISCAL SÉRIE Ú Nº 063627912 EM ANEXO. | 38,69 | ||
| 14/12/2018 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO EMPENHO INDEVIDA | -38,69 | ||
| 14/12/2018 | ESTORNO DE EMPENHO INDEVIDO | -38,69 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
